收到货款,对方不需要开票怎么做账

收到货款对方不开票，应如实做账并反映情况。依据《中华人民共和国发票管理办法》，对方拒开发票属违法行为，可能影响您企业税务合规及财务审计。严重时不处理可能导致税务风险及法律责任。
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对方不开票，常见处理方式为如实记账并备注，同时向税局反映。选择处理方式时，应优先考虑合法合规性，确保企业账务清晰，避免税务风险。如对方坚持不开票，务必保留好相关证据，以备后续可能的法律纠纷。
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对方不开票，应如实做账。具体操作：1. 在账务记录中如实反映收款情况，并注明“未开票”；2. 尝试与对方沟通，要求开具发票，若遭拒，则保留沟通记录；3. 向税务局举报对方拒开发票的行为，并提交相关证据；4. 在后续税务申报中，按照税务局的指导进行合规处理，确保税务合规性。